顾客赊销限额的批准
凭证的预先连续编号
财产物资的定期盘点
重大资产购置的授权
9 .下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是:A .人事政策 B .组织结构设置C .风险评估 D .凭证与记录控制
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在商业银行内部控制的要素中,下列不属于内部控制措施的是( )。A.高层检查B.内控绩效监测C.实物控制D.审批与授权
在下列各项中,不属于内部控制要素的是( )。A.控制风险B.控制活动C.对控制的监督D.控制环境
下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制的是:A.组织控制B.安全控制C.处理控制D.软硬件控制
下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的有:A.业务授权控制B.组织结构设置C.授权与分配责任的方式D.财产实物控制E.独立检查
下列各项中,属于内部控制中“对控制的监督”要素的有( )。A.人力资源制度B.对交易和事项的独立检查C.对控制的日常监督D.实物控制
下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制的是( )A.组织控制 B.安全控制 C.处理控制 D.软硬件控制 E.输入控制审计